Het saldo op dit programma is in 2023 € 66.000 voordeliger dan begroot
Taakveld 7.1 Volksgezondheid geeft in 2023 een voordeel van € 2.000
De kosten aan Veiligheidsregio Fryslân vielen lager uit dan begroot, dit levert een voordeel op van € 17.000.
De GIDS-gelden (Gezond in de stad) zijn niet geheel besteed, dit geeft een voordeel van € 32.000. Hiervoor wordt een resultaatsbestemming aangevraagd voor de inzet van een JOGG regisseur (Jongeren Gezond Gewicht).
De bestrijding van de eikenprocessierups heeft € 47.000 meer gekost dan was begroot. De afgelopen jaren is de populatie rupsen toegenomen. Ook neemt de acceptatie van overlast in de maatschappij af. Daardoor is er meer inzet nodig.
Taakveld 7.2 Riolering geeft in 2023 een voordeel van € 62.000
In de paragraaf Lokale heffingen wordt dit taakveld toegelicht.
Taakveld 7.3 Afval geeft in 2023 een nadeel van € 73.000
In de paragraaf Lokale heffingen wordt dit taakveld toegelicht.
Taakveld 7.4 Milieubeheer geeft in 2023 een nadeel van € 242.000
De implementatie van de gedragscode soortbescherming heeft vertraging opgelopen. Voor een bedrag van € 18.000 (voordeel) wordt een resultaatbestemming aangevraagd ten behoeve van een "Actieplan Biodiversiteit".
De start van het funderingsloket is vertraagd van zomer 2023 naar voorjaar 2024. Hierdoor zijn de kosten lager dan begroot en is een voordeel ontstaan van € 36.000.
Uit het Duurzaamheidsprogramma maatschappelijk vastgoed werd voor het bedrag van € 321.000 aan subsidies verstrekt (nadeel). Dit bedrag is onttrokken aan de reserve Duurzaamheid.
Het voordeel van € 5.000 op het uitvoeringsprogramma energietransitie en het klimaat- en energiebeleid wordt toegevoegd aan de reserve Energietransitie.
De overige budgetten in dit taakveld geven een voordeel van € 20.000.
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria geeft in 2023 een voordeel van € 1.000
Er is nagenoeg geen verschil tussen de begroting en de realisatie.
De mutatie in de reserves geeft een voordeel van € 316.000
De mutaties zijn in taakveld 7.4 toegelicht.