Programma 4 | Onderwijs

Programma 4 | Onderwijs

Terug naar navigatie - Programma 4 | Onderwijs

Doelstelling

Elk kind ontwikkelt zich optimaal.

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen

Bij de huisvesting van scholen voor basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs hebben wij een centrale rol. Samen met de schoolbesturen zijn we verantwoordelijk voor schoolgebouwen waarin het prettig is om te leren en te werken. We hebben een dekkend aanbod toegankelijke onderwijsgebouwen.

Bovendien kan elk kind gebruik maken van bewegingsonderwijs.

Elk kind heeft recht op onderwijs. Door de preventieve inzet van de leerplichtambtenaar zal het thuiszitten worden voorkomen. We zetten de samenwerking met RMC Regio Friese Wouden voort, om kinderen die dreigen uit te vallen vroegtijdig te signaleren en zo nodig te ondersteunen vanuit het gebiedsteam. Wanneer een kind niet in staat is om het onderwijs in de eigen gemeente te volgen, bestaat de mogelijkheid van leerlingenvervoer. Onderwijs moet kansen bieden aan alle kinderen en daarbij is ook een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt van belang.

Thema Onderwijs

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

  

Opsterland Nederland
 Beleidsindicatoren Eenheid 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023
Absoluut verzuim Aantal per 1.000 leerlingen * * * * * * * *
Relatief verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 11 15 27 * 20 20 24 *
Voortijdige schoolverlaters % deelnemers aan het VO en MBO-onderwijs 1,2% 1,2% 1,7% * 1,7% 1,9% 2,4% *
* voor deze periode zijn (nog) geen cijfers bekend (gemaakt).
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - Bron geraadpleegd op 12 maart 2024

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten

Mutaties in de reserves worden verwerkt in programma 0 maar niet alle reserves hebben betrekking op programma 0. Om een juiste financiële analyse per programma te kunnen maken zijn in onderstaande tabel de mutaties van programma 4 reserves meegenomen.

x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Begroting 2023 (Primair) Begroting 2023 (incl wijzigingen) Realisatie 2023 Mutatie begroting /realisatie 2023
Lasten 3.713 3.525 3.852 3.592 -260
Baten 720 353 733 489 -244
Saldo voor bestemming -2.993 -3.172 -3.119 -3.104 15
Mutaties reserves
Lasten - - - - -
Baten 4.845 - - - -
Saldo na bestemming 1.852 -3.172 -3.119 -3.104 15
Specificatie per taakveld
x € 1.000
Specificatie Begroting 2023 (incl wijzigingen) Realisatie 2023 Mutatie begroting /realisatie 2023
Saldo per taakveld
4.1 Openbaar basisonderwijs -291 -280 11
4.2 Onderwijshuisvesting -1.546 -1.394 153
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -1.281 -1.430 -148
Saldo voor bestemming -3.119 -3.104 15
Stortingen reserves
Totaal stortingen reserves - - -
Onttrekkingen reserves
Totaal onttrekkingen reserves - - -
Saldo na bestemming -3.119 -3.104 15

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo van dit programma is in 2023 € 15.000 voordeliger dan begroot

Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs geeft in 2023 een voordeel van € 11.000 

De kosten voor het gebruik van de accommodaties bewegingsonderwijs vielen lager uit dan begroot.

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting geeft in 2023 een voordeel van €  153.000 

De rente kapitaallasten en de kapitaallasten geven een voordeel van € 184.000. De onderhoudskosten geven een voordelig resultaat van € 28.000.  De opbrengsten van het gebruik van lokalen waren € 10.000 hoger dan begroot.  De publieke heffingen geven een nadeel van € 29.000.  De verzekeringen geven een nadeel van € 44.000.

Overige posten leveren een voordeel op van € 4.000.

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken geeft in 2023 een nadeel van € 148.000 

Het budget voor leerlingenvervoer is met € 76.000 overschreden. De reden hiervoor is dat de tarieven fors gestegen zijn en dat het aantal kinderen dat gebruikt maakt van het leerlingenvervoer ook een stijging laat zien.
De kosten van verbreding VVE (vroeg- en voorschoolse educatie) laten in 2023 een overschrijding zien van € 14.000.  De post voorschoolse voorzieningen geeft een nadeel van € 52.000, dit heeft met name te maken met de Peuteropvang toeslagen. De overige posten geven per saldo een nadeel van € 6.000.