Overzicht | Begroting 2024

In 2024 maken we met 75% van de verenigingen nieuwe afspraken over gebruik en onderhoud van de buitensportaccommodaties

We realiseren in 2024 en 2025 de vernieuwing en uitbreiding van sportcentrum Kortezwaag in Gorredijk

Wij laten in 2024 minstens 10 jongeren die moeite hebben om maatschappelijk mee te komen kennismaken met diverse sportmogelijkheden

In 2024 laten we minstens 100 volwassenen met een laag inkomen en minstens 140 kinderen structureel sporten

Beleidsindicatoren

Wat mag het kosten

Toelichting op de financiën

Programma 6 | Sociaal domein

Programma 6 | Sociaal domein

Kaderstellende documenten

Reguliere werkzaamheden

Thema Uitvoering sociale wetgeving

Doelstellingen

In 2024 gaan er - ten opzichte van 2023 - minstens net zoveel mensen uit de bijstand en er komen minder mensen in de bijstand

Caparis ontwikkelt zich in de periode 2023-2026 naar een toekomstbestendig sociaal ontwikkelbedrijf

We actualiseren in 2024 het implementatieplan Meteen in Beweging

We intensiveren in 2024 onze aanpak voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt

We stimuleren de participatie van inburgeraars, onder andere met 16 werkervaringsplekken bij Caparis .

We werken in 2024 de Strategische Koers 2022-2026 voor de arbeidsmarktregio uit in meerdere uitvoeringsplannen.

Inwoners leven niet in armoede

We maken in 2024 een communicatieplan gemeentelijke inkomensvoorzieningen

In 2024 komt er een beleidsplan voor armoede en schulden

We voeren in 2024 de Voorzieningenwijzer in

We bereiden ons in 2024 voor op de wetswijzing ‘Participatiewet in Balans’.

Thema Maatschappelijke ondersteuning

Doelstellingen

Inwoners houden de regie over hun eigen leven en kunnen zelfstandig blijven wonen.

We maken in 2024 een regionale uitvoeringsagenda op het gebied van wonen en zorg

We voeren in 2024 een verkennend onderzoek uit naar de ondersteuning van mensen met onbegrepen gedrag

Wij stellen in 2024 een lokale inclusieagenda op

Wij stellen in 2024 een nieuwe subsidieregeling voor sociaal-cultureel werk op

Wij stellen in 2024 een uitvoeringsagenda dementievriendelijke gemeente op

Wij stellen in 2024 een welzijnsagenda op om de sociale basis te versterken

Wij stellen in 2024 mantelzorgbeleid op

Met preventie voorkomen en beperken we problemen en versterken we de zelfredzaamheid

We stellen in 2024 een plan van aanpak op voor GALA en voeren dat uit.

We voeren het actieplan preventie voor 2024 uit

Thema Jeugdhulp

Doelstellingen

Jeugdigen ontwikkelen zich zo goed mogelijk

We ontwikkelen in 2024 een aanpak voor samenwerking tussen het onderwijs en de zorg voor jeugd

We ontwikkelen in 2024 een preventieve aanpak voor jongeren en jongvolwassenen tussen de 16 en 27 jaar

We ontwikkelen in 2024 een preventieve aanpak voor jongeren van 10 tot 18 jaar

We ontwikkelen in 2024 een preventieve aanpak voor kinderen tussen de -10 maanden en 7 jaar

Voor de meest kwetsbare jeugdigen en hun gezinnen is passende jeugdhulp beschikbaar

We monitoren in 2024 de eenduidige werkwijze voor de indicaties van de Jeugdwet

We stellen in 2024 een jaarplan op bij de Fryske regiovisie jeugdhulp 2022-2026 en brengen de gevolgen van de Hervormingsagenda Jeugd in beeld

We borgen in 2024 de afspraken inkoop Jeugdhulp 2023 en het contractmanagement in de verordening Jeugdhulp

Wij ontwikkelen in 2024 een aanpak gericht op het normaliseren van problematiek

Thema Dorpenbeleid en dorpshuizen

Doelstellingen

In elk dorp waar nu ook een dorpshuis is, is een dorpshuisfunctie aanwezig

We voeren in 2024 voor vijf dorpshuizen de actieplannen vanuit de koersplannen uit

Wij zoeken de verbinding met de dorpen en enthousiasmeren inwoners om initiatieven te starten om hun leefomgeving te verbeteren

In 2024 stelt de gemeenteraad dorpenbeleid vast

Wij organiseren in 2024 in elk dorp een dorpstafel

Beleidsindicatoren

Wat mag het kosten

Toelichting op de financiën

Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Kaderstellende documenten

Reguliere werkzaamheden

Thema Milieu

Inleiding

Doelstellingen

De omgeving en het rioolstelsel in Opsterland zijn klimaatadaptief en waterrobuust

We hebben in 2025 100% van de huidige en te verwachten knelpunten van wateroverlast in beeld

Vrijwilligers ruimen het zwerfafval op

We maken het in 2024 mogelijk dat elk dorp een himmelploeg heeft

Er is een gezonde balans tussen natuurlijke duisternis en een veilige leefomgeving

In 2024 is 90% van de huidige installaties voorzien van LED-verlichting

Thema Gezondheid en Leefstijl

Doelstellingen

Onze inwoners sporten en bewegen om gezond te blijven

In 2024 is in elk deelnemend dorp een nieuw sport- en beweeginitiatief opgestart

We stimuleren verenigingen en commerciële sportaanbieders om in 2024 drie activiteiten voor jongeren op te zetten

We gaan in 2024 een groep niet-sporters in Gorredijk wekelijks laten sporten en bewegen

In 2024 haalt minstens 50% van de scholen het Gezonde school-vignet

Thema Duurzaamheid

Doelstellingen

De gemeente geeft het goede voorbeeld op het gebied van duurzaamheid

In 2026 is de helft van ons gemotoriseerde gereedschap elektrisch

In 2024 staan we op niveau 3 op de CO2-prestatieladder

Wij nemen in 2024 concrete maatregelen om onze gemeentelijke gebouwen te verduurzamen

Wij halen in 2035 een energiebesparing van een equivalent van 150.000 MWh

In 2024 voeren we met drie dorpen/energiecoöperaties plannen uit om aardgas te besparen

We geven in 2024 uitvoering aan de specifieke uitkering lokale aanpak isolatie

We geven in 2024 in onze nieuwe (prestatie)afspraken met woningcorporaties over de verduurzaming van woningen specifiek aandacht aan eigenaren van voormalige huurwoningen

Wij bouwen in 2024 het energieloket verder uit

Wij realiseren in 2035 een equivalent van 450.000 MWh duurzaam opgewekte energie

We brengen in 2024 de meest geschikte locaties voor de opwek van duurzame energie in kaart

We doen in 2024 onderzoek naar (kleinschalige) collectieve warmte-oplossingen

We stellen in 2024 een businessplan voor het oprichten van een gemeentelijke energiecoöperatie op

Wij geven in 2024 invulling aan de transitievisie warmte voor onze gemeente

Beleidsindicatoren

Wat mag het kosten

Toelichting op de financiën

Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden

Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden

Kaderstellende documenten

Reguliere werkzaamheden

Thema Ruimtelijke ordening

Doelstellingen

De gronden in Opsterland hebben een functie die is afgestemd op de functie van de andere (aangrenzende) gronden

In 2024 voeren we de nieuwe Omgevingswet uit zoals dat moet

Wij stellen in 2024 ruimtelijk kwaliteitsbeleid vast

Thema Wonen

Doelstellingen

De woningvoorraad kent mogelijkheden voor doorstroming

De gemeenteraad stelt in 2024 een 'Huisvestingsverordening - urgentie' vast

Thema Landschap, Natuur, Biodiversiteit, Landbouw en Erfgoed

Doelstellingen

Het behoud van waardevolle historische objecten is geborgd in beleid

We hebben in 2024 instrumenten voor het behoud van waardevolle historische objecten en erfgoed

We behouden landschappelijk en cultuurhistorisch kenmerkende elementen

In 2024 onderzoeken we de mogelijkheid om een beschermde status te geven aan beeldbepalende delen van het landschap

Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen en vastgoed

Doelstellingen

Het gemeentelijk vastgoed is geschikt voor de doelen die in de begroting staan

Wij organiseren in 2024 het vastgoedbeheer volgens de kadernota Vastgoedbeleid (2022)

Wij hebben een toekomstgericht woonklimaat

We zetten in 2024 concrete stappen in de sleutelprojecten woningbouw

Beleidsindicatoren

Wat mag het kosten

Toelichting op de financiën

Paragrafen

Lokale heffingen

Lokale heffingen

Kostendekkendheid

Afval en Riolering

Omgevingsvergunningen

Lokale lastendruk

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Risicobeheersing

Weerstandsvermogen

Kengetallen

Toelichting kengetallen

Frauderisico's en continuïteit

Onderhoud kapitaalgoederen

Onderhoud kapitaalgoederen

Verharding en openbare verlichting

Riolering

Vaarwegen en kunstwerken (water)

Groen

Gebouwen

Financiering

Financiering

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Kaderstellende documenten

Accountantscontrole en rechtmatigheid

Informatiebeveiliging

Rekenkamercommissie Opsterland

Openbaarheidsparagraaf

Inleiding

Wat hebben we gedaan?

Wat gaan we doen

Verbonden partijen

Verbonden partijen

Overzicht verbonden partijen

Grondbeleid

Grondbeleid

Ontwikkelingen grondbedrijf

Projecten

Inleiding

MFA De Tynje

MFC De Finne

De Verbinding

De Opdracht

It Aventoer

School Lyndesteyn

Singelland BHS

De Skâns

Sportcentrum Kortezwaag

Tiny houses Gorredijk

Doorfietsroute Drachten Heerenveen

OWO samenwerking

Inleiding

Algemene ontwikkelingen

Voortgang van de topprioriteiten

Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten

Totaaloverzicht per programma

Totaaloverzicht baten en lasten

Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd

Programma 0 - Bestuur en ondersteuning

Programma 1 - Veiligheid

Programma 2 - Verkeer en vervoer

Programma 3 - Economie

Programma 4 - Onderwijs

Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie

Programma 6 - Sociaal domein

Programma 7 - Volksgezondheid

Programma 8 - Bouwen, wonen en gronden

Incidentele baten en lasten

Uiteenzetting financiële positie

Balans

EMU-Saldo

Reserves

Structurele reserve onttrekkingen en stortingen

Voorzieningen

Bijlage: Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld